Detail faktúry 8019000393
- Číslo faktúry:
- 8019000393
- Číslo objednávky:
- 98/2019
- Popis plnenia:
- Oprava VO
- Cena:
- 496,32 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Krupá
- IČO:
- 00312398
- DIČ:
- 2021133730
- Adresa:
- Nám. L. van Beethovena 139/1
- Telefón:
- +421911330048
- E-mail:
- ekonomika@dolnakrupa.sk
- Web:
- www.dolnakrupa.sk
- Dodávateľ:
-
- Jozef Sýkora - SVH
- IČO:
- 30730309
- Adresa:
- Horný Chríb 413/71
- Dátum doručenia:
- 13. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 23. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 9. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 11. 2019
